Votre responsable Atelier vous confirme que le matériel est prêt à être livré après avoir été préparé. Revenir sur la commande à préparer.
Etape 1 : Générer la sortie de stock du matériel :
Contrôlez que la tâche de préparation soit terminée (poste de cession interne "préparation matériel neuf"), que toutes les pièces incrémentées pour la préparation soient sorties de votre stock via un bon logistique "sortie de stock" :
Contrôlez également que le matériel commandé a bien été réceptionné sur blgCloud avec la mention "commandé" via un bon logistique "entrée en stock" :
Cliquez sur "générer un document" puis sur "bon logistique" :
Sur la fenêtre de création du bon logistique "sortie de stock", cliquez sur l'état "livré" puis sur "enregistrer" :
Sur votre document des ventes, les lignes du matériel neuf et ses options sont sorties de votre stock, et le bon logistique de sortie de stock s'est incrémenté :
Etape 2 : Générer la facturation client :
Cliquez sur "générer un document" puis sur "facture" :
Sur la fenêtre de création de la facture client, contrôlez et/ou modifiez la méthode et la condition de paiement. Dans cet exemple blgCloud vous propose de déduire la facture d'acompte générée précédemment puis cliquez sur "enregistrer" :
Sur la facture, l'acompte est incrémenté, cliquez sur "prévisualiser" pour l'envoyer par email ou l'imprimer :
Sur la facture prévisualisée, l'acompte est incrémenté en indiquant le restant dû :
