Revenir sur la facture client depuis le module facture puis cliquez sur le filtre "donneur d'ordre" et sélectionnez votre client (entreprise ou particulier).
A noter que si vous avez imprimé la facture client sur le support "ticket de caisse", vous pouvez à l'aide d'une douchette scanner le code barre du ticket de caisse et blgCloud vous affichera directement la facture client (en positionnant le curseur sur le moteur de recherche générale) :
Lorsque vous êtes sur la facture client cliquez sur "créer un avoir" :
Sur la fenêtre "créer un avoir" vous pouvez supprimer l'article qui ne sera pas lié à l'avoir en cliquant sur la X,
Par exemple, nous allons supprimer l'article "pointe de charrue" et indiquer une quantité de 2 fusibles à reprendre :
Dans le cadre d'un retour classique de marchandise client, l'article sera réintégré dans les stocks. Par défaut le bouton "retourner" est coché afin de ré-incrémenter les articles en stock, cliquez sur "enregistrer" :
Sur le BL (retour client), indiquez l'état "livré", pensez à contrôler et indiquez le dépôt destinataire puis cliquez sur "nouveau bon logistique" :
Depuis l'avoir client, cliquez sur "ajouter un paiement" afin d'indiquer le mode de remboursement auprès de votre client.
Sur la fenêtre "enregistrer un paiement" , indiquez la méthode de paiement, puis cliquez sur "enregistrer".
Sur l'avoir, le remboursement est présent, vous pouvez cliquer sur "prévisualisation" pour imprimer l'avoir ou l'envoyer par email :
Retour sur le document des ventes client, l'avoir s'est bien incrémenté et historisé :
