Vous recevez un avoir par votre constructeur/fournisseur, il s'agit d'une prime, d'une aide qui est supplémentaire et qui n'avait pas été déclarée dans sa configuration d'achat et de vente.
Etape 1 : Déclarer cette aide/prime sur la configuration d'achat du matériel :
Revenez sur la fiche du matériel, puis sur sa commande d'achat facturée :
Sur votre commande d'achat en statut "facturé", cliquez sur "dévérouiller" puis sur "déverrouiller pour moi" :
Votre commande d'achat est déverrouillée, cliquez sur la désignation de votre matériel afin d'ouvrir sa configuration d'achat :
Pour cet exemple nous allons ajouter une aide de 1000€ en valeur qui sera invisible pour l'équipe commerciale :
A noter que vous pouvez également ajouter un escompte d'achat ou une remise en cascade :
Etape 2 : Créer la facture d'achat complémentaire :
Sur votre commande d'achat, le pictogramme "facturé" devient partiel (couleur orange), cliquez sur "générer un document" puis "facture fournisseur" :
Sur la fenêtre de création de la facture complémentaire de l'aide/prime, renseignez son n° de facture, méthode et condition de paiement, sa date de facture puis cliquez sur "tout validé" si tout est conforme puis "enregistrer" :
La facture complémentaire de l'avoir lié à une aide/prime a été créée, son prix d'achat modifié impacte sa fiche de rentabilité.