Votre technicien vous remet sa fiche d'heures de travail de la veille, vous pouvez maintenant déclarer son temps passé.
Positionnez vous sur l'ordre de travail concerné puis cliquez sur "saisie" :
Vous êtes maintenant sur l'interface de "saisie du temps par utilisateur", sélectionnez l'entreprise si autre que la vôtre par défaut, l'équipe si autre équipe Atelier que la vôtre puis le technicien concerné. Positionnez vous aussi sur la date du jour à déclarer :
Pour cet exemple le technicien est intervenu sur l'ordre de travail N° 0445 de 10h à 12h15
Positionnez vous sur la tranche horaire correspondante à 10h, renseignez le N° 0445 puis cliquez sur l'ordre de travail affiché (pour vous aider à identifier l'ordre de travail vous avez le titre, le montant HT ainsi que sa date de création) :
La tâche (titre + temps prévisionnel) de l'ordre de travail s'est affichée, cliquez sur "enregistrer".
A noter que si votre ordre de travail n'a pas de tâche alors vous ne pourrez pas déclarer du temps, il vous faudra revenir dessus pour en créer une nouvelle :
Déclarez le temps sur les champs "heure", le total temps se reportera en temps à facturer soit 2,25h, renseignez la main d'oeuvre. Si l'intervention est clôturée cliquez sur l'état "terminé". Saisissez un commentaire (soit sur travaux demandés/effectués ou travaux à prévoir/reportés). Lorsque tout est conforme cliquez sur "valider" :
Cliquez sur le lien de votre ordre de travail pour revenir dessus :
Sur votre ordre de travail, la tâche est terminée, le temps déclaré et le nom du technicien se sont incrémentés et votre article main d'oeuvre s'est aussi incrémenté dans les articles. N'oubliez pas de générer un bon logistique "sortie de stock" afin d'autoriser sa facturation (chariot vert).
A noter que vous pouvez cliquer sur la quantité de la main d'oeuvre pour la modifier si besoin :
Vous avez déclaré le temps de votre technicien, toutes les pièces sont sorties du stock, le statut de votre ordre de travail est passé en statut "terminé".
Si tout est conforme alors passez le statut en "à facturer" pour facturation immédiate ou facturation en fin de mois. Cliquez sur l'état "fermé" puis "avancer manuellement", puis "à facturer" :
