Vous devez retourner une pièce auprès de votre fournisseur car la pièce est défectueuse ou celle-ci n'est pas ajustée au matériel client ou encore la pièce a été livrée par erreur.
Etape 1 : Créez un document des ventes de type "Pièces" :
Votre donneur d'ordre étant votre fournisseur (un petit tag "retour pièce" vous permettrait d'identifier immédiatement les ventes concernées par un retour pièce fournisseur) :
Etape 2 : Incrémenter la pièce en question sur votre document des ventes.
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Si votre pièce est encore dans votre stock alors déclarez sa sortie de stock par un BL,
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Si votre pièce n'est plus dans votre stock car vous avez généré un avoir client sans son retour stock alors ne générez pas de sortie de stock.
Votre document des ventes est en statut "commande à facturer", son BL sortie de stock s'est incrémenté.
Etant donné que votre document ne sera pas facturé client alors changez le statut en "commande terminée". La partie vente magasin / déclaration est terminée.
Depuis votre vente, cliquez sur "prévisualiser" puis changez de modèle, sélectionnez "Retour Pièce" (template que vous aurez depuis administration / paramètres des documents créés). Si votre fournisseur n'a pas de site Web pour déclarer votre demande alors envoyez par email :
Etape 3 : Création de l'avoir "prise en charge fournisseur" par votre service "Comptabilité" lors de la réception de l'avoir fournisseur.
Allez sur module "Ventes" puis le filtre "Tag" et sélectionnez "retour pièce" cela vous facilitera sa recherche.
Depuis le document des ventes en statut "Commande terminée", cliquez sur "déverrouiller" puis sur "déverrouiller pour moi" afin de pouvoir intervenir dessus :
Cliquez sur "générer un document" puis sur "avoir prise en charge fournisseur" :
Sur la fenêtre de création de l'avoir prise en charge fournisseur, renseignez le n° de facture fournisseur, ses dates, conditions. Si le montant a évolué, modifiez depuis le champ "total prise en charge" puis cliquez sur "enregistrer" :
Votre avoir fournisseur s'est incrémenté dans le document, celui-ci est en statut "facturé", le processus est terminé :
